Panduan Faktur Internasional dan PPN / GST Global
Pengecualian Ekspor B2B, Mekanisme Reverse Charge, dan Faktur Tarif Nol
Menagih klien B2B internasional memerlukan kepatuhan terhadap peraturan PPN dan GST lintas batas. Di Uni Eropa, layanan yang diberikan kepada entitas perusahaan bukan residen tunduk pada Mekanisme Reverse Charge — penerbit faktur mengenakan PPN 0%.
Di luar UE, sebagian besar yurisdiksi menerapkan pengecualian ekspor untuk layanan yang diberikan kepada bisnis di luar negeri. Kalkulator PPN kami secara otomatis menerapkan rezim yang benar berdasarkan negara penjual, negara pembeli, dan jenis transaksi.
Semua simulasi menerapkan tarif pajak penghasilan progresif resmi, batas jaminan sosial (DJP, IRS, HMRC, BMF, AEAT), dan laporan OECD secara lokal di dalam memori RAM peramban Anda.
Tabel Perbandingan Referensi Internasional (2026)
| Supplier Region | Standard Domestic VAT/GST | Invoicing EU B2B Client (Valid VIES) | Invoicing US / UK / Non-EU B2B | Mandatory Invoice Legal Annotation |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EU Member State (e.g., DE 19%, ES 21%) | 19% – 27% | 0% (Intra-EU Reverse Charge) | 0% (Place of Supply Outside EU) | 'Reverse Charge — Art. 44 & 196 EU VAT Directive 2006/112/EC' |
| 🇬🇧 United Kingdom | 20% (Standard Rate) | 0% (Outside Scope of UK VAT) | 0% (Outside Scope of UK VAT) | 'Outside the scope of UK VAT — B2B Place of Supply Rules' |
| 🇹🇷 Turkey (Hizmet İhracatı) | 20% (Genel KDV) | 0% (KDV Kanunu Md. 11/1-a) | 0% (KDV Kanunu Md. 11/1-a) | 'Hizmet İhracatı kapsamında KDV'den istisnadır (3065 S.K. Md. 11/1-a)' |
| 🇦🇺 Australia / 🇨🇦 Canada | 10% GST / 5%–15% GST-HST | 0% (GST-Free Export) | 0% (Zero-Rated Export) | 'Zero-rated export of services to non-resident recipient' |
| 🇺🇸 United States | 0% Federal VAT (State Sales Tax) | 0% Export Service | 0% Out-of-State B2B Service | No federal VAT; state SaaS sales tax applies only if economic nexus met |
Perhitungan Tarif Pajak Marginal, Jaminan Sosial, dan Ekspatriat
Dalam menghitung gaji bersih lintas negara maupun membandingkan karyawan tetap dengan kontraktor independen B2B, mesin kami memisahkan iuran jaminan sosial wajib sesuai batas maksimum tahunan sebelum menerapkan tarif pajak penghasilan progresif atau rezim pajak ekspatriat tetap.
Paritas Daya Beli (PPP), Biaya Kurs Tersembunyi (FX), dan Inflasi
Pekerja jarak jauh dan perusahaan global perlu memperhitungkan selisih kurs bank (markup FX 2,5%–4,5%), indeks biaya hidup kota tujuan, serta tingkat inflasi tahunan (IHK/CPI) untuk mengetahui nilai riil penghasilan bersih mereka.
Pertanyaan yang Sering Diajukan & Panduan Resmi
Apakah saya harus mengenakan PPN ketika menagih klien B2B asing?
Umumnya tidak. Ekspor layanan B2B lintas batas dikenakan PPN 0% di bawah pengecualian ekspor atau Reverse Charge.
Seberapa sering data tarif pajak dan harga API diperbarui?
Seluruh tabel pajak, batas kontribusi sosial, persyaratan visa nomaden digital, dan harga token AI diperbarui secara berkala mengacu pada publikasi resmi tahun 2026.
Apakah data gaji yang saya masukkan disimpan di server?
Tidak. Semua perhitungan berjalan 100% secara lokal di memori RAM peramban perangkat Anda tanpa dikirim ke server mana pun.